Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050014
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
22050044 |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050015
***.328.183-**
JOSE EUDIMAR DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
22050045 |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
22050012 |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050010
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A VARZEA ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
22050015 |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050009
***.132.573-**
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
|
21050010 |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 11050010
***.353.823-**
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, VIAGEM A INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS, IAVN LEITE LANDIM, PARA PROCEDIMENTO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA.
|
21050011 |
80,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050005
***.017.953-**
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
|
21050025 |
180,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050013
***.017.953-**
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
|
21050029 |
120,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050014
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MODULO II , REAL [...]
|
21050037 |
180,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050006
***.876.683-**
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA : INTERLOCUÇAO PAEFI E O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- MOD [...]
|
21050038 |
120,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
21050046 |
801,81 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010177
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
21050047 |
928,16 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040274
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
21050006 |
1.100,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040272
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
21050005 |
810,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040271
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
21050007 |
760,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040270
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
21050008 |
600,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040273
***.080.983-**
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
21050009 |
1.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040275
***.124.643-**
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
21050004 |
1.010,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050002 |
2.358,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050003 |
16.457,30 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
21050041 |
40,01 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
21050048 |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
21050050 |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010389
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
21050001 |
0,20 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050014 |
9.400,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050015 |
53.705,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
21050030 |
935,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 16040054
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050031 |
16.349,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050032 |
23.596,16 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
21050033 |
57.627,03 |
|
