Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010339
12.465.316/0001-38
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.02.
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27050022 |
1.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010339
12.465.316/0001-38
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME Nº CONTRATO 2026.01.07.02.
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27050024 |
1.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010350
58.986.624/0001-00
MUNITEC SISTEMAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
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27050005 |
6.500,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010131
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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27050006 |
950,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010131
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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27050007 |
950,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 29040008
***.092.923-**
MARIA CANDIDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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27050021 |
11.943,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 18050041
***.416.183-**
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAREM DAS FORMAÇOES DO PAIC INTEGRA [...]
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27050009 |
200,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040256
***.930.353-**
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27050008 |
860,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040251
***.027.523-**
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27050010 |
630,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040225
***.924.323-**
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27050013 |
500,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040240
***.524.483-**
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27050014 |
1.425,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010397
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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26050002 |
65.466,78 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010395
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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26050001 |
30.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
11.830.673/0001-95
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050048 |
3.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040244
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050014 |
950,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040249
***.857.423-**
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050016 |
640,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040246
***.044.853-**
ISABEL XAVIER ALVES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050017 |
1.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
***.098.243-**
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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26050019 |
369,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040248
***.266.253-**
LEITISON NEVES RIBEIRO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050021 |
850,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040243
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050022 |
750,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040247
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050024 |
640,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040116
***.565.623-**
MILANA BESSA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050005 |
712,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050048
***.194.813-**
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050040 |
560,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
***.651.333-**
ROSIANNY CANDIDO ALVES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISMO NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050042 |
930,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050050
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050046 |
1.621,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050051
***.324.043-**
PAULO HENRIQUE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050047 |
1.040,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040228
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050025 |
1.350,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040245
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050029 |
1.450,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
***.330.213-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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26050044 |
2.265,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
***.601.393-**
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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26050045 |
2.265,00 |
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