Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060034
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 99
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.456,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 98
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.355,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 97
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.160,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 96
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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976,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 95
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.745,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060041
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 654
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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172.100,03 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060029
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 94
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.448,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02060028
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 93
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.244,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03030103
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 26044
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03030102
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 26043
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020138
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 26045
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020133
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 26049
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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4.000,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03020137
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 26047
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO [...]
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2.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060014
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060019
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060017
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060015
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060020
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060018
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060016
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 14304
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
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5,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060011
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
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141,76 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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135,30 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.353,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060027
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.175,30 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14195
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
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3.208,14 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14191
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
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847,65 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 14304
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
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653,80 |
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