Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01070032
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
|
11.441,33 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 13060009
FRANCISCO JOSE LOPES SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO MONTANTE PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA A LIMPEZA DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.055,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 10060034
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1533
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.
|
1.600,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060217
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
13.935,24 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060173
MARCILIO BESERRA SOARES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6322
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PEDREGULHO, NA VILA GUASSUSSÊ NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.160,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060174
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6323
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.160,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060175
DIGIVAL ALVES LEITE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NAS ESTRADAS DOS SITIOS SACO E MONTANTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.635,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060099
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1531
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
4.880,00 |
|
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02060102
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1532
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDEB.
|
4.780,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
80,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070002
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
80,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
80,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070021
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
|
40,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070027
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070030
MACESO COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA IGUATU-CE, NO VALOR DE R$ 40,00, PARA BUSCAR DE PEÇAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070029
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 120,00, COM DESTINO A FORTALEZA/CE PARA TRASNPORTAR SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PAULA DA SILVA RODRIGUES PARA COMPARECIMENTO DE [...]
|
120,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
|
250,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 0 [...]
|
250,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070008
THIAGO BARROS RICARTE
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
|
120,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070005
MUB GLASS-LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.136,35 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070015
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 673
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2.943,50 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070011
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 328
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.800,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070004
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 163
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
650,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070022
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 395
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.500,01 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 329
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
|
595,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070019
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 101
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.745,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070017
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
1.855,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070014
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 102
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
2.993,50 |
|
