Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010387
RAP SOLUÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 236
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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917,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010320
RAP SOLUÇOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 224
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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840,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010384
RAP SOLUÇOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 235
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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641,90 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010360
RAP SOLUÇOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 223
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
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870,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010390
RAP SOLUÇOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 234
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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733,60 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010393
RAP SOLUÇOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 233
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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917,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010386
RAP SOLUÇOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 232
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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917,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020022
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020023
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020024
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020026
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020027
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020019
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 741
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.500,02 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020020
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 743
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.819,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020021
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 742
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.999,30 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3373
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.001,15 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3372
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.002,10 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3374
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.458,75 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020015
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 745
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.455,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020016
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.990,40 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020017
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 744
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.010,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020009
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 739
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.999,80 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020010
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 735
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.005,60 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020008
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 738
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.505,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020011
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 740
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER.
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2.500,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020012
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 736
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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2.232,80 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020013
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 737
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.530,10 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13.867,33 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.800,73 |
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