Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS, PRODUT [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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958,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3527 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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988,00 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
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790,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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964,00 |
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EMPENHO: 20050005 - DATA: 20/05/2026
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS ARTESANAIS, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,01 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,60 |
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EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.999,25 |
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EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,10 |
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EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORGAMENTARIA - RREO RELATIVO AO 2º BIMESTRE 2026 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,80 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SMAGDH
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.006,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.501,50 |
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EMPENHO: 20050016 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
SDRPRH
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.494,50 |
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EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
SMAPA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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1.998,00 |
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EMPENHO: 20050018 - DATA: 20/05/2026
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.000,02 |
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EMPENHO: 20050019 - DATA: 20/05/2026
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DE: CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLASS E FORUM INTERSETORIAL, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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320,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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153,24 |
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EMPENHO: 19050002 - DATA: 19/05/2026
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UNIDADES ECOLARES DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2026
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA, PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 18050001 - DATA: 18/05/2026
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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272,90 |
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EMPENHO: 18050002 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 18050003 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
SDRPRH
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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23.659,94 |
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EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SEINFRA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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62.451,54 |
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EMPENHO: 18050005 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SEFIN
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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197,84 |
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EMPENHO: 18050006 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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859,48 |
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EMPENHO: 18050007 - DATA: 18/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.769,00 |
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